中共山丹县委机构编制委员会办公室2021年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻执行行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理县委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.负责县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
4.审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。
5.审核县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；核定县委、县政府各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.负责全县事业单位登记管理工作。
8.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委编委并上报县委。
9.完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
中共山丹县委机构编制委员会办公室部门预算包括：
1.中共山丹县委机构编制委员会办公室本级。
2. 山丹县委机构编制委员会办公室电子政务中心
（三）人员构成情况
县编办核定单位编制共计19人，其中：行政编制7人，事业编制11人（参照公务员法管理0人），工勤编制1人，自收自支0人。2021年末实有人数15人，其中：在职行政人员8人，在职事业人员6人（参照公务员法管理0人），工勤编制1人，自收自支0人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员0人。
二、2021年部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明。2021年，县委编办部门决算本年收入共计213.33万元，年初结转和结余0万元；本年支出共计213.33万元，年末结转和结余0万元。
（二）收入决算情况。2021年，县委编办收入决算共计 213.33万元，与上年相比减少3.28万元，下降1.51%,收入减少的原因主要是工作人员减少。收入情况具体为：
1.财政拨款收入213.33万元，占本年收入的100%，与上年相比下降1.51%。
（三）支出决算情况。2021年，县委编办支出决算共计 213.33万元，比上年减少3.28万元，下降1.51%，支出情况具体为：
1.基本支出213.33万元,占总支出的比重为100%，比上年减少3.28万元，下降1.51%，主要原因是工作人员减少。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2021年，县委编办部门决算年初财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入213.33万元，本年财政拨款支出213.33万元，年末财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：
按支出功能分类：一般公共服务支出184.13万元，社会保障和就业支出20.78万元，卫生健康支出8.42万元。
按支出经济分类：工资福利支出185.86万元，商品和服务支出27.16万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2021年，县委编办一般公共预算财政拨款支出213.33万元，比上年增加年减少3.28万元，下降1.51%，主要原因是工作人员减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2021年，县委编办一般公共预算财政拨款基本支出213.33万元，比上年减少3.28万元，下降1.51%，主要原因是工作人员减少。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2021年度，县委编办 “三公”经费财政拨款支出0万元，比2020年度决算支出减少0万元，下降0%；“三公”经费年初预算0.8万元，决算支出比预算支出减少0.8万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：
1.县委编办无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车运行费0万元。2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元， 2021年决算支出比2020年决算支出减少0万元，下降0%。
3.公务接待费0万元，2021年年初预算数为0.8万元，决算支出比预算支出减少0.8万元。2021年决算支出比2020年决算支出减少0万元，下降0%。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2021年，本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
三、其他事项的说明
（一）机关运行经费支出情况。2021年，县委编办机关运行支出经费27.16万元，比2020年度决算支出增加5.11万元，增长23.17%，主要原因是办公地点变更改造办公室及印刷服务增加。
（二）政府采购支出情况。2021年，县委编办政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出0.51万元，主要是购买打印纸和办公家具。政府采购服务支出4.4万元主要是印刷乡镇赋权培训资料和权责清单等文件资料。授予中小企业的合同金额4.91万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截止2021年12月31日，县委编办共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备0套。
四、名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
