2023年度中共山丹县委机构编制委员会办公室部门决算公开说明

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理县委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.负责县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4.审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

5.审核县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；核定县委、县政府各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委编委并上报县委。

9.完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

中共山丹县委机构编制委员会办公室部门预算包括：

1.中共山丹县委机构编制委员会办公室本级。

2. 山丹县委机构编制委员会办公室电子政务中心

（二）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计18名，其中：行政编制6名，事业编制11名（参照公务员法管理0名），工勤编制1名，自收自支0名。2023年末实有人数18人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员11人（参照公务员法管理0人），工勤编制1人，自收自支0人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为245.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.77万元,增长3.26%,主要原因是工资、工作人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计245.92万元,其中：财政拨款收入245.89万元,占99.99%；其他收入0.02万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计245.92万元,其中：基本支出225.85万元,占91.84%；项目支出20.07万元,占8.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为245.89万元。与上年相比,各增加7.74万元,增长3.25%。主要原因是工资、工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.89万元,较上年决算数增加7.74万元,增长3.25%。主要原因是工资、工作人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.79万元,占82.47%；社会保障和就业支出20.11万元,占8.18%；卫生健康支出9.56万元,占3.89%；住房保障支出13.43万元,占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.87万元,支出决算为245.89万元,完成年初预算的104.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为192.27万元,支出决算为202.79万元,完成年初预算的105.47%,决算数大于预算数的工作人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.04万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的工作人员增加，社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.36万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为13.21万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.82万元。其中：

人员经费216.69万元,较上年决算数增加5.02万元,增长2.37%,主要原因是工作人员增加、工资增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.13万元,较上年决算数减少17.35万元,下降65.5%,主要原因是部分公用经费从项目经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.69万元,支出决算为0.69万元,预算数和决算数一致， 较上年决算数增加0.69万元,主要原因是2022年未预算“三公”经费。

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.  公务接待费全年预算数为0.69万元,支出决算为0.69万元,预算数和决算数一致，较上年决算数增加0.69万元, 主要原因是2022年未预算“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.69万元。主要是上级单位检查指导工作公务接待费和招商引资接待费。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次49人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少17.34万元,下降65.48%,主要原因是部分公用经费从项目经费中列支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长%,主要原因是上年度未预算培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.25万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额2.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位2023年度未安排绩效管理的项目。对部门整体支出全面开展了绩效自评, 2023年按照功能分类科目支出资金：一般公共服务支出202.79万元，社会保障和就业支出20.11万元，卫生健康支出9.56万元，住房保障支出13.43万元。年末结转结余资金0万元。我办所有支出一律按照经办人签字、财务人员签字、分管财务领导签批、主任审核的流程处理，确保阳光透明，执行规范。报销凭证以正式发票为准，并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量。批量采购附货物清单、规格、型号、金额等内容，发票正面有经办人、股室负责人签字证明。对于不符合填写要求的发票，财务人员不予报销。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为245.89万元,执行数为245.89万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：主要存在问题：一是工作预见性不够，导致预算编制不够科学合理。在下一年度的预、决算工作中，在预算执行、决算编制、送审、批复、公开等工作中，进一步提高工作预见性及工作效率，提升数据准确度，确保预决算工作更贴合实际工作。二是需要进一步完善并严格执行财务管理制度，挖掘单位的节支潜力，提高财政资金使用效益，切实做到“依法理财、科学理财、民主理财”。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。二是继续加强对财务工作人员的培训，严格财务管理、财务制度。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告（见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。