2024年度中共山丹县委机构编制委员会办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共山丹县委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对机构编制工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究起草机构编制工作政策规章和制度。

（二）在县委编委的领导下，负责全县各级党政机关、人大政协机关、监委机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（三）根据市委、市委编委和县委、县委编委的统一安排部署，研究起草县级机构改革方案，指导协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（四）研究提出全县各类乡科级机构设置和调整的意见，按程序报请县委编委、县委研究同意后，报市委编委审批。

（五）审核全县各类乡科级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定，提请县委编委会会议研究。

（六）协调县委和县级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（七）审核县级党政机关双重领导以县直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理全县人员编制总额，审核全县行政机构设置，实施党政机构限额管理。

（八）审核县人大、县政协、县监委机关和县级群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县委、县政府直属事业单位机构编制事项；审核县委、县政府工作部门所属事业单位的机构编制事项；审核全县股级事业单位的设置，报县委编委研究审批。负责全县事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十）对各乡镇、各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

（十一）完成县委、县委编委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

 中共山丹县委机构编制委员会办公室设下列股级内设机构：

综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股、党政群机关统一社会信用代码管理股）、监督检查股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为272.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.48万元，增长10.77%，主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计272.40万元,其中：财政拨款收入272.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计272.40万元,其中：基本支出272.40万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为272.40万元。与上年相比,各增加26.51万元，增长10.78%。主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.40万元,较上年决算数增加26.51万元，增长10.78%。主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出212.65万元,占78.07%；社会保障和就业支出26.87万元,占9.86%；卫生健康支出13.03万元,占4.78%；住房保障支出19.85万元,占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.76万元,支出决算为272.40万元,完成年初预算的100.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为211.63万元,支出决算为212.65万元,完成年初预算的100.48%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.15万元,支出决算为26.87万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.92万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为20.05万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.40万元。其中：

人员经费243.64万元,较上年决算数增加26.95万元，增长12.44%,主要原因是工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28.76万元,较上年决算数增加19.63万元，增长214.89%,主要原因是2023年部分公用经费按项目经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数的主要原因是执行中严格落实三公经费管理制度，杜绝超预算支出,较上年决算数增加0.10万元，增长14.97%,主要原因是2024年我县被确定为先行开展全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作县区，业务量增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数的主要原因是执行中严格落实三公经费管理制度，杜绝超预算支出,较上年决算数增加0.10万元，增长14.97%,主要原因是2024年我县被确定为先行开展全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作县区，业务量增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待7批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出28.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加19.63万元，增长214.89%,主要原因是2023年部分机关运行经费按项目经费列支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.25万元，增长525.00%,主要原因是2024年我单位举办了全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.97万元,其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.54万元。授予中小企业合同金额6.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位2024年度未安排绩效管理的项目。对部门整体支出全面开展了绩效自评,2024年，我办全年预算数为272.4万元，监控执行数为272.4万元，占全年预算支出总额的100%。从评价情况来看,2024年我办认真执行年初部门预算和财政政策要求。严格按照全年预算来执行，精打细算、厉行节约，严格把控单位办公费、差旅费等机关运行经费开支，加大对重点工作的保障力度。规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，各项目标任务落到实处，有效防止了超预算支出和违法违纪行为的发生。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因：一是操作流程掌握不够熟练。由于系统操作流程多且复杂，工作任务量大，导致部分流程不够熟练，工作有时有滞后现象；二是内控制度需进一步完善。下一步改进工作的措施：一是加强学习，通过集体培训和个人自学，提高财务人员业务水平，熟练各类系统操作；二是完善管理制度，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，进一步加强支出管理。完善本单位内控制度，加强经费审批，规范支出标准与范围，并严格执行。（自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本年度本部门无重点评价项目。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。